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2022年政府性基金支出预算表
部门名称： 商丘市残疾人联合会
预算09表
单位：万元
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科目编码 |
单位代 码 |
单位 (科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
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类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭 的补助 |
商品和服务支 出 |
资本性支出 |
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合计 |
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部门名称： 商丘市残疾人联合会
预算10表
项目支出预算表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理 资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营 预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经营 预算 |
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703.60 |
703.60 |
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154 |
商丘市残疾人联合会 |
703.60 |
703.60 |
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特定目标类 |
(2022年) 办公水电费 |
商丘市残疾人联合会 |
16.00 |
16.00 |
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其他运转类 |
康复托养中心运行补贴经费 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
20.00 |
20.00 |
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特定目标类 |
2022年残联0-6岁残疾儿童康复 救助市级补助 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
184.00 |
184.00 |
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其他运转类 |
残疾人就业服务 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
30.00 |
30.00 |
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特定目标类 |
(2022年) 残疾人职业技能培训 费及残疾人家庭培训费 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
50.00 |
50.00 |
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特定目标类 |
(2022年) 残疾人专职委员补贴 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
6.40 |
6.40 |
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特定目标类 |
(2022年) 残疾人就业保障金年 审软件使用费 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
3.60 |
3.60 |
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特定目标类 |
(2022年) 市残联和就业办光纤 使用及网站维护费 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
3.60 |
3.60 |
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特定目标类 |
(2022年) 第八届全省残疾人职 业技能竞赛费 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
10.00 |
10.00 |
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特定目标类 |
省市残疾人运动会经费 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
50.00 |
50.00 |
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特定目标类 |
(2022年) 残疾人两项补贴 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
300.00 |
300.00 |
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特定目标类 |
(2022年) 困难残疾人救助 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
10.00 |
10.00 |
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特定目标类 |
(2022) 年残疾人免费乘坐公交 车补助经费 |
商丘市残疾人就业服务中心 |
20.00 |
20.00 |
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预算11表
本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)
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部门 (单位) 名称 |
商丘市残疾人联合会 |
|
年度履职目标 |
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|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|
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|
预算情况 |
部门预算总额 (万元) |
1,092.88 |
|
1、资金来源： (1) 政府预算资金 |
1,092.88 |
|
(2) 财政专户管理资金 |
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|
(3) 单位资金 |
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2、资金结构： (1) 基本支出 |
389.28 |
|
(2) 项目支出 |
703.60 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值说明 |
|
投入管理指标 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
|
|
|
工作任务科学性 |
|
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|
绩效指标合理性 |
|
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预算和财务管理 |
预算编制完整性 |
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|
专项资金细化率 |
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|
预算执行率 |
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|
预算调整率 |
|
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|
结转结余率 |
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|
“三公经费”控制率 |
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|
政府采购执行率 |
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|
决算真实性 |
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|
资金使用合规性 |
|
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|
管理制度健全性 |
|
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|
预决算信息公开性 |
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|
资产管理规范性 |
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|
绩效管理 |
绩效目标编制完成率 |
|
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|
绩效监控完成率 |
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|
绩效自评完成率 |
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|
部门绩效评价完成率 |
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|
评价结果应用率 |
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|
产出指标 |
重点工作任务完成 |
|
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|
履职目标实现 |
|
|
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|
效益指标 |
履职效益 |
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|
满意度 |
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本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)
|
部门 (单位) 名称 |
商丘市残疾人联合会 |
|
年度履职目标 |
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|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|
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|
预算情况 |
部门预算总额 (万元) |
1,092.88 |
|
1、资金来源： (1) 政府预算资金 |
1,092.88 |
|
(2) 财政专户管理资金 |
|
|
(3) 单位资金 |
|
|
2、资金结构： (1) 基本支出 |
389.28 |
|
(2) 项目支出 |
703.60 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值说明 |
|
投入管理指标 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
|
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|
工作任务科学性 |
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|
绩效指标合理性 |
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预算和财务管理 |
预算编制完整性 |
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|
专项资金细化率 |
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|
预算执行率 |
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|
预算调整率 |
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|
结转结余率 |
|
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|
“三公经费”控制率 |
|
|
|
政府采购执行率 |
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|
决算真实性 |
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|
资金使用合规性 |
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|
管理制度健全性 |
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|
预决算信息公开性 |
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|
资产管理规范性 |
|
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|
绩效管理 |
绩效目标编制完成率 |
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|
绩效监控完成率 |
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|
绩效自评完成率 |
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|
部门绩效评价完成率 |
|
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|
评价结果应用率 |
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|
产出指标 |
重点工作任务完成 |
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|
履职目标实现 |
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效益指标 |
履职效益 |
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|
满意度 |
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预算12表
2022年度部门预算项目绩效目标表
部门名称： 商丘市残疾人联合会
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单位编码 (项目编码) |
项目单位 (项目名称) |
项目金额 (万元) |
绩效目标 |
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成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
|
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理 资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
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154 |
|
703.60 |
703.60 |
|
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154101 |
商丘市残疾人联合会 |
16.00 |
16.00 |
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411400220000000049610 |
(2022年) 办公水电费 |
16.00 |
16.00 |
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154202 |
商丘市残疾人就业服务中 心 |
687.60 |
687.60 |
|
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411400220000000040414 |
残疾人就业服务 |
30.00 |
30.00 |
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411400220000000040418 |
康复托养中心运行补贴经 费 |
20.00 |
20.00 |
|
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411400220000000046109 |
2022年残联0-6岁残疾儿童 康复救助市级补助 |
184.00 |
184.00 |
|
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|
411400220000000049633 |
(2022年) 残疾人职业技 能培训费及残疾人家庭培 |
50.00 |
50.00 |
|
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411400220000000049634 |
 训费
员补贴 |
6.40 |
6.40 |
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|
411400220000000049638 |
(2022) 年残疾人免费乘 坐公交车补助经费 |
20.00 |
20.00 |
|
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|
411400220000000049642 |
(2022年) 困难残疾人救
助 |
10.00 |
10.00 |
|
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|
411400220000000049648 |
(2022年) 残疾人两项补
贴 |
300.00 |
300.00 |
|
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411400220000000049649 |
(2022年) 残疾人就业保 障金年审软件使用费 |
3.60 |
3.60 |
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|
411400220000000049650 |
(2022年) 市残联和就业 办光纤使用及网站维护费 |
3.60 |
3.60 |
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411400220000000049652 |
(2022年) 第八届全省残 疾人职业技能竞赛费 |
10.00 |
10.00 |
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411400220000000057674 |
省市残疾人运动会经费 |
50.00 |
50.00 |
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