商丘市残疾人联合会部门
2022年度部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）部门职责
商丘市残疾人联合会（原商丘地区残疾人工作联合会） 成立于 1990 年 03 月，最初为副县级建制，与商丘地区民政 局合署办公。1991 年，各县残联也相继成立。1997 年 6 月， 地改市，“商丘地区残疾人工作联合会”更名为商丘市残疾 人联合会，机关人员编制 13 人。1998 年 2 月，商丘市残疾 人联合会机构升格为正县级建制。先后成立了“商丘市残疾 人就业办公室”、“商丘市残疾人康复教育中心”和“商丘 市残疾人辅助器具服务中心”三个事业单位。 2009 年，为进一步加强残疾人组织建设，市残联编制由 13 个增加到了 15 个，县（区）残联也由 6 个增加到 10 个， 各乡镇（街道）全部落实了专职残联干部编制，职务为理事 长，享受股级待遇。村级和社区成立残协，并由残疾人担任 专职委员，全部纳入政府公益性岗位并享受公益性岗位工资 待遇。实现了全市残疾人工作“纵向到底、横向到边”。 商丘市残疾人联合会(简称商丘市残联)是国家法律确 认、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的 人民团体，是全市各类残疾人的统一组织。商丘市残联的宗 旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平 等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。商丘市残 联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益， 维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履 行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾 人事业。
（二）机构设置情况
商丘市残疾人联合会内设机构 3 个，包括：商丘市残疾 人就业办公室、商丘市残疾人康复教育中心、商丘市残疾人 辅助器具服务中心。 从决算单位构成看，商丘市残疾人联合会决算包括：本级决算、所属单位决算。 纳入本部门2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个， 其中二级预算单位 2 个。
二、部门预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：
1.商丘市残疾人联合会本级
2.商丘市残疾人就业服务中心
3.商丘市残疾人康复教育中心
第二部分
2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我部门2022年收入总计1092.88万元，支出总计1092.88万元，与2021年相比，收、支总计各增加217.59万元，增长19.91%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加 .
二、收入预算总体情况说明
我部门2022年收入合计1092.88万元，其中：一般公共预算收入1092.88万元.
三、支出预算总体情况说明
我部门2022年支出合计1092.88万元，其中：基本支出389.28万元，占35.62%；项目支出703.6万元，占64.38%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我部门2022年一般公共预算收支预算1092.88万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算（若有基金预算或国有资本预算请分项列示）。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加217.59万元，增长19.91%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加.
五、一般公共预算支出预算情况说明
我部门2022年一般公共预算支出年初预算为1092.88万元。其中：基本支出389.28万元，占比35.62%；项目支出703.6万元，占64.38%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我部门2022年一般公共预算基本支出年初预算389.28万元，其中：人员经费等支出342.07万元，占比87.87%；对个人和家庭的补助6.78万元，占比1.74%；公用经费支出40.43万元，占比10.39%。
七、“三公”经费支出情况说明
我部门2022年“三公”经费支出预算为6万元。 2022年“三公”经费支出预算比 2021年同口径预算数不变。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费0万元.
（三）公务用车购置及运行费0万元。
（四）八、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我部门2022年机关运行经费支出预算40.43万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元.
（三）绩效目标设置情况说明
我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金703.6万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我部门固定资产总额399.77万元，其中，房屋建筑物300.31万元，车辆13.75万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆1辆.
（五）专项转移支付项目情况
我部门2022年无负责管理的专项转移支付项目
（六）关于预算部门构成说明
2022年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
无
附件：2022年度部门预算表
